Pak, mohon solusi di form manakah transaksi konsinyasi penjualan harus diinput ? Dari bag. support zahir kami mendapat solusi untuk menginputnya melalui pindah gudang dengan mengansumsikan gudang sebagai customer. Namun kemudian 2 masalah terjadi saat pencetakan invoice bukti konsinyasi dari transaksi tersebut: 1- Invoice transaksi pindah gudang tidak menampilkan nama customer walalupun kami melakukan pindah gudang melalui SO. 2- Invoice transaksi pindah gudang hanya menampilkan harga pokok barang padahal harga yang seharusnya kami tampilkan pada bukti penerimaan konsinyasi adalaha harga jual barang. Demikian kami sampaikan dan kami mohon solusi

Terima kasih atas pertanyaannya,

Untuk pencatatan transaksi penjualan barang konsinyasi berikut ini tahapannya :

Pertama, Buatlah SO untuk mencatat pesanan dari masing-masing pelanggan atau toko sebagai penerima konsinyasi. Dan nantinya SO ini digunakan untuk mencetak faktur pengiriman barang konsinyasi ke masing-masing toko. Karena dari SO ini, invoice yang dicetak akan menampilkan harga jual produk yang dikirim.

Kedua, Untuk mencatat pengiriman barang konsinyasi ke masing-masing toko. Input melalui modul persediaan > transfer barang antar gudang. Supaya transaksi tidak dicatat ulang, maka gunakan fasilitas pindah gudang menggunakan nomor SO. Cara mengaktifkan opsi tersebut, Klik setting > setup program > Transaksi Persediaan > Pindah gudang menggunakan nomor SO. Ketika Bapak melakukan transfer barang antar gudang, silakan klik kolom bagian SO untuk memilih SO yang pernah dibuat sebelumnya untuk acuan mengiriman barang konsinyasi ke masing-masing gudang pelanggan (toko konsinyasi).

Ketiga, untuk mencatat barang konsinyasi yang laku dimasing-masing toko konsinyasi. Bapak input pada modul penjualan / pengiriman barang, isikan nama pelanggan dan keluar dari gudang sesuaikan dengan gudang toko konsinyasi bersangkutan.

Terima Kasih